5.1 齒輪泵營銷部接到《到貨驗收單》后，對于驗貨結(jié)果沒有滿足齒輪油泵合同要求，即漏裝、錯發(fā)、丟失、損壞和缺資料的，填寫《驗貨缺損補發(fā)單》（用OA），由營銷部部長批準后輸入ERP系統(tǒng)（缺資料的可不入ERP系統(tǒng)），并將該單用OA系統(tǒng)傳生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部安排計劃、統(tǒng)一進行補發(fā)。對于《到貨驗收單》所列缺失明細不明確的，如缺失資料的種類、數(shù)量不清或要求補發(fā)的數(shù)量不合理等，營銷部要進行確認后方可填寫《驗貨缺損補發(fā)單》。    

5.2技術(shù)資料出廠時可打印《驗貨缺損補發(fā)單》兩份，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長、批準并加蓋生產(chǎn)技術(shù)部章，做為技術(shù)資料出門證。補發(fā)技術(shù)資料后生產(chǎn)技術(shù)部用OA系統(tǒng)通知營銷部綜合管理室、辦事處和銷售分公司綜合管理部。

5.3營銷部接到生產(chǎn)技術(shù)部可補發(fā)零件通知后，打印一式三份《驗貨缺損補發(fā)單》（財務部、生產(chǎn)技術(shù)部倉庫、出門證各一份）到財務部加蓋“三包專用章”，其余工作流程與合同發(fā)貨相同。同時，營銷部要用OA系統(tǒng)通知辦事處和銷售分公司綜合管理部。辦事處通知用戶驗貨并重新流轉(zhuǎn)以上驗貨工作程序。

如驗貨結(jié)果為錯發(fā)的，辦事處要負責將錯發(fā)的產(chǎn)品發(fā)運回生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部收到后通知營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。辦理程序為：營銷部打印一式兩份《驗貨缺損補發(fā)單》（生產(chǎn)技術(shù)部倉庫、財務部各一份），數(shù)量及金額用負數(shù)表示，到財務部加蓋“三包專用章”后，交生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部通知質(zhì)管部進行檢查，簽字后辦理退庫。營銷部負責對錯發(fā)件返廠退庫的督促落實。

5.4如漏裝、錯發(fā)、丟失、損壞的是金額較小（5000元以下）的標準件、配套產(chǎn)品等，營銷部報三螺桿泵產(chǎn)品出產(chǎn)子公司副總經(jīng)理批準后，可用OA通知辦事處在“三包”服務所在地購買，同時辦理相關(guān)手續(xù)，持購買發(fā)票報銷。

5.5辦事處負責將錯發(fā)件和損壞件發(fā)回公司，由營銷部辦理退立體庫（或爐料庫）手續(xù)。

6.責任落實

6.1營銷部開《驗貨損失責任落實單》（見附表四）用OA系統(tǒng)傳遞至企管部，由企管部確定責任單位并進行考核。對于屬運輸丟失損壞的由生產(chǎn)技術(shù)部向負責運輸?shù)墓景磽p失額索賠。由企管部負責檢查監(jiān)督。

6.2如屬鐵路運輸發(fā)生貨物丟失或損壞的，辦事處應聯(lián)系保險公司驗損，并將驗損報告于十日內(nèi)傳回營銷部（營銷部負責督辦），營銷部轉(zhuǎn)生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部負責索賠。

7.營銷部對到雙螺桿泵貨驗收情況按合同納入合同全過程管理，并建立臺帳建檔備查。

8.凡屬用戶原因不能在規(guī)定時間內(nèi)驗貨的，責任辦事處須協(xié)調(diào)訂貨方出具《延遲驗貨說明》，并在其中明確延遲后的驗貨時間。延遲驗貨時間以一個月為限，超過一個月視同驗貨無誤，我公司不承擔驗貨缺失責任（在簽訂合同時，應注明驗貨時間）。

9.驗貨完畢后，若再發(fā)生貨物缺失情況，我公司不再承擔補發(fā)責任；特殊情況，需由訂貨方出具書面書面意見，報總經(jīng)理審批。

10.企管部、營銷部負責對到貨驗收工作的考核，凡未按規(guī)定辦理的每項次扣100元，記1分，重點合同加倍扣罰。