5.1 齒輪泵營銷部接到《到貨驗收單》后，對于驗貨結果沒有滿足齒輪油泵合同要求，即漏裝、錯發、丟失、損壞和缺資料的，填寫《驗貨缺損補發單》（用OA），由營銷部部長批準后輸入ERP系統（缺資料的可不入ERP系統），并將該單用OA系統傳生產技術部，由生產技術部安排計劃、統一進行補發。對于《到貨驗收單》所列缺失明細不明確的，如缺失資料的種類、數量不清或要求補發的數量不合理等，營銷部要進行確認后方可填寫《驗貨缺損補發單》。    

5.2技術資料出廠時可打印《驗貨缺損補發單》兩份，經生產技術部部長、批準并加蓋生產技術部章，做為技術資料出門證。補發技術資料后生產技術部用OA系統通知營銷部綜合管理室、辦事處和銷售分公司綜合管理部。

5.3營銷部接到生產技術部可補發零件通知后，打印一式三份《驗貨缺損補發單》（財務部、生產技術部倉庫、出門證各一份）到財務部加蓋“三包專用章”，其余工作流程與合同發貨相同。同時，營銷部要用OA系統通知辦事處和銷售分公司綜合管理部。辦事處通知用戶驗貨并重新流轉以上驗貨工作程序。

如驗貨結果為錯發的，辦事處要負責將錯發的產品發運回生產技術部，生產技術部收到后通知營銷部辦理有關手續。辦理程序為：營銷部打印一式兩份《驗貨缺損補發單》（生產技術部倉庫、財務部各一份），數量及金額用負數表示，到財務部加蓋“三包專用章”后，交生產技術部，生產技術部通知質管部進行檢查，簽字后辦理退庫。營銷部負責對錯發件返廠退庫的督促落實。

5.4如漏裝、錯發、丟失、損壞的是金額較?。?000元以下）的標準件、配套產品等，營銷部報三螺桿泵產品出產子公司副總經理批準后，可用OA通知辦事處在“三包”服務所在地購買，同時辦理相關手續，持購買發票報銷。

5.5辦事處負責將錯發件和損壞件發回公司，由營銷部辦理退立體庫（或爐料庫）手續。

6.責任落實

6.1營銷部開《驗貨損失責任落實單》（見附表四）用OA系統傳遞至企管部，由企管部確定責任單位并進行考核。對于屬運輸丟失損壞的由生產技術部向負責運輸的公司按損失額索賠。由企管部負責檢查監督。

6.2如屬鐵路運輸發生貨物丟失或損壞的，辦事處應聯系保險公司驗損，并將驗損報告于十日內傳回營銷部（營銷部負責督辦），營銷部轉生產技術部，由生產技術部負責索賠。

7.營銷部對到雙螺桿泵貨驗收情況按合同納入合同全過程管理，并建立臺帳建檔備查。

8.凡屬用戶原因不能在規定時間內驗貨的，責任辦事處須協調訂貨方出具《延遲驗貨說明》，并在其中明確延遲后的驗貨時間。延遲驗貨時間以一個月為限，超過一個月視同驗貨無誤，我公司不承擔驗貨缺失責任（在簽訂合同時，應注明驗貨時間）。

9.驗貨完畢后，若再發生貨物缺失情況，我公司不再承擔補發責任；特殊情況，需由訂貨方出具書面書面意見，報總經理審批。

10.企管部、營銷部負責對到貨驗收工作的考核，凡未按規定辦理的每項次扣100元，記1分，重點合同加倍扣罰。